DataLife Engine > План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

План финансово-хозяйственной  деятельности на 2013 год

 

Наименование показателя

Код

эконом.

класси- фик.

Исчислено учрежд.

План на год

 

Утвержд.  на 2013 г.

Субсидия  на 2013г

По прин. доход деят

Оплата труда и начисл. на выплаты по опл. труда

210

23824,40

23379,51

22443,11

936,4

       в том числе:       заработная плата

                                   прочие выплаты

           начис. на выплаты по оплате труда

211

212

213

18210,0

115,0

5499,4

17868,31

115

5396,20

17168,31

90,00

5184,80

700,0

25,0

211,4

Приобретение работ, услуг

220

5464,9

3338,50

2574,9

763,6

 в том числе:      услуги связи

      транспортные услуги

      коммунальные услуги, в том числе:

 оплата услуг отопления (МУ)

оплата услуг горячего водоснабжения   

оплата усл. холодного водоснабжения

оплата усл. потребления э/энергии (МУ)

оплата усл. канализ.,ассениз.и водоотвед. 

текущий ремонт

другие расходы по содерж.имущества

работы, усл. по сод. имущ.,проч.раб.,усл.

221

222

223

223.1

223.3

223.4

223.6

223.7

225.2

225.6

226

80,0

100,0

2434,9

1289,9

220,0

155,0

500,0

270,0

2200,0

200,0

450,0

78,6

60

2434,9

1289,9

220,0

155,0

500,0

270,0

125,0

190,0

450,0

 

60,0

10,0

2334,9

1269,9

200,0

135,0

480,0

250,0

 

120,0

50,0

18,6

50,0

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

125,0

70,0

400,0

 

Прочие расходы

290

4940,0

4854,7

4754,7

100,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов

300

1200,0

1183,4

183,4

1000,0

      в том числе:      основных средств

                                 материальных запасов

310

340

450,0

750,0

450,0

733,4

50,0

133,4

400,0

600,0

 

 

 

 

 

 

Итого

 

35429,3

32756,11

29956,11

2800,0

В план ФХД, исчис. учр., включены сумма расходов на ремонт бассейна (замена плиток большой ванны, утепление пола, капит.ремонт стены бассейна – 1,8 млн.рублей),на тек.ремонт здания – част.замена труб ГВС и ХВС,  -400,0т.руб.,замена витражей и окон 500,0т.рублей.

На летне-оздоровительные мероприятия 310 детей, необходимо 490,5..руб.

/160 чел.х 21 день х 90 руб.= 302,4 т.руб., 150 чел.х 14 дней х 90 руб.=189,9 рублей/


Вернуться назад